巴彦淖尔市住房和城乡建设局
   

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2019年部门预算公开报告
巴彦淖尔市住房和城乡建设局
http://www.bynrzjw.gov.cn 2019-01-31 来源: 计财科
 
 

    
  

巴彦淖尔市住房和城乡建设委员会

  2019年部门预算公开报告

  一九年一月三十日

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

  

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  规范全市住房和城乡建设管理秩序,贯彻执行国家、自治区有关法律法规,提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议,拟订全市住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划并监督执行;保障城镇低收入家庭住房;推进住房制度改革,拟订全市住房制度改革政策并监督实施;规范房地产市场秩序,监督管理房地产市场;监督管理建筑市场秩序,规范建筑市场各方主体行为;监管工程质量安全;监督实施工程建设标准;指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理,协调城市供水、排水、污水处理等工作;规范和指导村镇建设,拟订村庄和小城镇建设政策、发展规划并指导实施,指导全市重点镇建设和农村牧区危房改造,负责小城镇建设和村镇建设试点工作;推进建筑节能、城镇减排;住房公积金监督管理;室内装饰装修监督管理等工作。

  (二)部门主要职责

  市住建委主要职责:规范全市住房和城乡建设管理秩序,贯彻执行国家、自治区有关法律法规,提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议,拟订全市住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划并监督执行;保障城镇低收入家庭住房;推进住房制度改革,拟订全市住房制度改革政策并监督实施;规范房地产市场秩序,监督管理房地产市场;监督管理建筑市场秩序,规范建筑市场各方主体行为;监管工程质量安全;监督实施工程建设标准;指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理,协调城市供水、排水、污水处理等工作;规范和指导村镇建设,拟订村庄和小城镇建设政策、发展规划并指导实施,指导全市重点镇建设和农村牧区危房改造,负责小城镇建设和村镇建设试点工作;推进建筑节能、城镇减排;住房公积金监督管理;室内装饰装修监督管理等工作。

  市房屋产权交易中心主要职责:负责房屋转让、抵押、租赁管理,负责商品房预售许可,房屋买卖合同网签备案,房屋交易资金监管,楼盘表的建立,购房资格审核,房源验核,存量房与政策性住房上市交易管理;负责对各类房屋交易资料及房产测绘成果应用管理等工作。

  质监站主要工作职责:加强建设工程监督,保证建设工程质量,建设工程质量监督检查。

  安监站主要职责:为全市建筑安全生产监督提供服务。按照有关建筑安全法律法规,指导全市建筑施工安全生产管理及相关培训,组织建筑施工安全事故调查处理。

  造价站主要职责:合理确立建设工程造价,维护建设和施工单位经济利益。建设工程依据的统一管理和解释。地方性补充计价依据审批。各类建设工程定额编制及相关项目监督检查。工程造价咨询单位资质管理。

  招标监督中心主要职责:规范建设工程承发包行为,促进建筑市场健康发展,招标单位资质、招标申请和招标文件审查。标底审定。开标、评标和议标监督。相关纠纷调解。违规行为处罚。监督承发包合同的签订履行。相关培训和技术交流。

  检审所主要职责:为全市行政区域内市内装修提供服务保障,根据有关法律法规,负责全市市内装修市场监督检查。管理、验收、市内装修工程预决算审核及空气污染检测。受理投诉和相关司法鉴定等工作。

  监察支队承担的主要职责是:指导个旗县区住房和城乡建设行政主管部门的执法监察工作;组织对市场相对人违法违规行为的专项检查;负责对临河地区的城乡规划、房地产市场、建筑市场等方面的违规违法问题进行监督检查;完成住建委交办的其他工作。

  审图中心主要职责是:根据国家有关法律法规,贯彻落实勘察设计行业政策,执行《建设工程强制性标准文件》和《房屋建筑和市政基础建设工程施工图设计文件审查管理办法》;负责对从事房屋建筑工程,市政机车设施工程施工图审计文件进行审查和监督管理。完成住建委交办的其他工作任务。

  双河区管委会职能职责是:全面推进巴彦淖尔市双河区开发建设提供服务保障,根据有关政策精神,负责双河区的开发建设管理工作。

  保障性住房管理中心主要职能职责是:组织争取国家、自治区财政拨付城镇保障性安居工程专项资金及基础配套补助资金;负责组织协调自治区住建厅和各类金融机构办理保障性住房建设工程贷款融资工作;对临河地区公共租赁住房上市交易审核、审批。

  巴彦淖尔市住房公积金管理中心主要职能职责是:管理住房公积金,促进住房制度改革,住房公积金使用计划编制及执行,住房公积金提取与使用审批记载,住房公积金核算、保值与归还,住房公积金执行报告编制,缴存公积金有效凭证发放。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,预算包括:市本级预算和委属事业单位预算。

  (一)市住建委部门机构及人员基本情况

  委机关及下设独立预算单位共有12家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,全额拨款事业单位10家。

  人员基本情况:编制数:238人、实有人数219人、离退休人数95人。

  (二)住建委所属单位设置

  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

序号

  单位名称

  单位性质

  1

  市住建委局本级

  财政拨款的行政单位

  2

  巴彦淖尔市建设工程招标投标监督中心

  全额拨款事业单位

  3

  巴彦淖尔市建设工程造价管理站

  全额拨款事业单位

  4

  巴彦淖尔市建设工程质量监督站

  全额拨款事业单位

  5

  巴彦淖尔市建筑安全监督站

  全额拨款事业单位

  6

  巴彦淖尔市住房和城乡建设监察支队

  全额拨款参照公务员办法管理的事业单位

  7

  巴彦淖尔市建设工程施工图审查中心

  全额拨款事业单位

  8

  巴彦淖尔市房屋产权交易登记中心

  全额拨款事业单位

  9

  巴彦淖尔市室内装饰工程质量预算检审所

  全额拨款事业单位

  10

  巴彦淖尔市保障性住房管理中心

  全额拨款事业单位

  11

  巴彦淖尔市双河区开发建设管理委员会

  全额拨款事业单位

  12

  巴彦淖尔市住房公积金管理中心

  全额拨款事业单位

                                            

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算3525.39万元,比2018年预算增加857.92万元,增长32.16%,增加主要是由于财政将巴彦淖尔市公积金管理中心并入住建委二级单位预决算管理,不再单独作为一级预算单位进行预决算公开,其他单位的预算收入与去年相比基本持平,增长点主要是2018年增人增资人员经费有所增加,专项经费较2018年各单位都下降10%左右,主要是财政贯彻中央节俭原则。

  支出预算3525.39万元,比2018年预算增加857.92万元,增长32.16%,增加主要也是由于财政将巴彦淖尔市公积金管理中心并入住建委二级单位进行统一管理,其他单位的预算支出与去年相比基本持平,增长点主要是2018年增人增资人员经费支出有所增加,专项经费支出较2018年各单位都下降10%左右,主要是财政贯彻中央节俭原则。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入3525.39万元,其中:一般公共预算拨款收入 3525.39  万元,占比100 %

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出3525.39万元,其中:基本支出1975.34万元,占比56.03%;项目支出1550.05万元,占比43.97%

  主要用于机构运转经费、专业项目经费、人员经费等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算3525.39万元,主要是一般公共预算财政拨款3525.39万元,无其他资金来源。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类341.85万元,比上年预算数增加341.85万元。主要是用于新合并回的住房公积金管理中心的基本支出中的人员经费。

  2、社会保障和就业类90.9万元,比上年预算数减少379.10万元。主要是由于2018年所有市直单位的退休人员项目内工资由社保局统一发放,单位只发放项目外部分,所以较上年减少379.10万元,这部分支出主要用于退休人员工资支出。

  3、城乡社区支出2052.64万元,比上年预算数减少55.36  万元。主要是用于保障各单位运行发生的支出以及个二级单位申请的项目经费支出。

  4、住房保障支出2052.64万元,比上年预算数增加950万元。主要是用于住房公积金管理中心日常运行费用及外聘人员工资支出以及信息网络构建支出等。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  2019年我委无政府性基金预算财政拨款。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算38.25万元,比上年预算增加12.95万元,增长51.19%,本年预算比上年执行数增加19.38万元,增长102.70%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%

  2、公务接待费13.55万元,比上年预算数增加6.9万元,增长103.76%,比上年执行数增加11.75万元,增长652.77%,预算同比增加主要是由于巴彦淖尔市住房公积金管理中心经财政同意由以前单独预决算公开单位并入我委二级单位由我委合并统一进行公开,比上年执行数增长原因,上年预算7.65万元,实际执行1.8万元,实际执行23.59%,又加上新并入二级单位2019年预算增加,所以相比2018年执行数增长幅度大大增加。

  3、公务用车购置及运行维护费24.70万元,比上年预算增加6.05万元,增长32.44%,本年预算比上年执行数增加7.63万元,增长44.69%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费24.70万元,比上年预算增加6.05万元,增长32.44%,比上年执行数增加7.63万元,增长44.69%。增加主要是由于新并入预算单位公积金管理中心,二级单位由10家增长到11家,增长部分主要是公积金管理中心由于业务量大,发生的“三公”经费使得住建系统整体“三公”经费较去年增长幅度较大。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我部门机关运行经费财政拨款预算214.89万元,比上年增加52.89万元,增长32.64%。主要原因是新增加二级单位公积金管理中心的机关运行经费并入形成。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额641.54万元,其中:政府采购货物预算   56.15万元,政府采购工程预算30.15万元,政府采购服务预算555.24万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆19辆, 其中:机要应急车辆19辆,没有单位价值200万元以上大型设备台。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目11个,公开绩效目标11个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算1550.05万元,占全部项目支出预算的100%

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李桃        联系电话:0478-8738655

  第六部分 部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,2019年项目支出绩效目标表11张。

            项目支出绩效目标申报表.xlsx<br/> 住建委2019年部门预算公开表.xlsx

 

 
   
   
 
 
   

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