巴彦淖尔市住房和城乡建设局
   

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巴彦淖尔市住房和城乡建设委员会2017年度决算相关说明
巴彦淖尔市住房和城乡建设局
http://www.bynrzjw.gov.cn 2018-10-06 来源: 计财科
 
 

  巴彦淖尔市住房和城乡建设委员会2017年度决算相关说明
  

 

  目 录

  第一部分 巴彦淖尔市住房和城乡建设委员会基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 巴彦淖尔市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  第五部分 2017年部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

    

    第一部分 巴彦淖尔市住房和城乡建设委员会基本情况

    一、部门职能

      市住建委主要职责:规范全市住房和城乡建设管理秩序,贯彻执行国家、自治区有关法律法规,提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议,拟订全市住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划并监督执行;保障城镇低收入家庭住房;推进住房制度改革,拟订全市住房制度改革政策并监督实施;规范房地产市场秩序,监督管理房地产市场;监督管理建筑市场秩序,规范建筑市场各方主体行为;监管工程质量安全;监督实施工程建设标准;指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理,协调城市供水、排水、污水处理等工作;规范和指导村镇建设,拟订村庄和小城镇建设政策、发展规划并指导实施,指导全市重点镇建设和农村牧区危房改造,负责小城镇建设和村镇建设试点工作;推进建筑节能、城镇减排;住房公积金监督管理;室内装饰装修监督管理等工作。

    市房屋产权交易中心主要职责:负责房屋转让、抵押、租赁管理,负责商品房预售许可,房屋买卖合同网签备案,房屋交易资金监管,楼盘表的建立,购房资格审核,房源验核,存量房与政策性住房上市交易管理;负责对各类房屋交易资料及房产测绘成果应用管理等工作。

    质监站主要工作职责:加强建设工程监督,保证建设工程质量,建设工程质量监督检查。

    安监站主要职责:为全市建筑安全生产监督提供服务。按照有关建筑安全法律法规,指导全市建筑施工安全生产管理及相关培训,组织建筑施工安全事故调查处理。

    造价站主要职责:合理确立建设工程造价,维护建设和施工单位经济利益。建设工程依据的统一管理和解释。地方性补充计价依据审批。各类建设工程定额编制及相关项目监督检查。工程造价咨询单位资质管理。

    招标监督中心主要职责:规范建设工程承发包行为,促进建筑市场健康发展,招标单位资质、招标申请和招标文件审查。标底审定。开标、评标和议标监督。相关纠纷调解。违规行为处罚。监督承发包合同的签订履行。相关培训和技术交流。

    检审所主要职责:为全市行政区域内市内装修提供服务保障,根据有关法律法规,负责全市市内装修市场监督检查。管理、验收、市内装修工程预决算审核及空气污染检测。受理投诉和相关司法鉴定等工作。

    监察支队承担的主要职责是:指导个旗县区住房和城乡建设行政主管部门的执法监察工作;组织对市场相对人违法违规行为的专项检查;负责对临河地区的城乡规划、房地产市场、建筑市场等方面的违规违法问题进行监督检查;完成住建委交办的其他工作。

    审图中心主要职责是:根据国家有关法律法规,贯彻落实勘察设计行业政策,执行《建设工程强制性标准文件》和《房屋建筑和市政基础建设工程施工图设计文件审查管理办法》;负责对从事房屋建筑工程,市政机车设施工程施工图审计文件进行审查和监督管理。完成住建委交办的其他工作任务。

    双河区管委会职能职责是:全面推进巴彦淖尔市双河区开发建设提供服务保障,根据有关政策精神,负责双河区的开发建设管理工作。

  保障性住房管理中心主要职能职责是:组织争取国家、自治区财政拨付城镇保障性安居工程专项资金及基础配套补助资金;负责组织协调自治区住建厅和各类金融机构办理保障性住房建设工程贷款融资工作;对临河地区公共租赁住房上市交易审核、审批。

  公积金管理中心的主要工作职责:一是编制、执行全市住房公积金的归集、使用等情况;二是负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;三是负责全市住房公积金的核算;四是审批全市住房公积金的提取、使用;五是负责全市住房公积金的保值和归还;六是编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;七是承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

    二、机构设置及单位构成情况

  巴彦淖尔市住建委是根据《内蒙古党委办公厅政府办公厅关于印发巴彦淖尔市人民政府机构改革方案的通知》(厅发【200956号)和《关于巴彦淖尔市调整政府工作部门的批复》(内机编发[2012]65号)精神设立的,为市人民政府工作部门,正处级行政建制。市住建委设13个内设机构,下辖11个二级单位,编制人数306人,其中:行政编制39人、全额补助事业编制259人、工勤编制8.实有在职人数328人,其中:行政在职35人,事业在职250人,工勤在职13人,长期聘用人员30人。

    第二部分 巴彦淖尔市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算情况说明

    一、关于2017年度预算执行情况分析

    住建委系统2017年度收入总计50600.11万元,2016年预算安排收入3885.39万元,其中纳入预算管理的非税收入1512.96万元,2017年收入总计较年初预算增加了46714.72万元,主要原因是一、财政拨入双河区建设项目资金增加30807万元,二、城市基础设施建设项目财政追加本级资金5000万元,三、公积金项目资金10817万元,四、财政追加在职人员调整工资标准及2016年带薪休假等90.72万元。

    住建委系统2017年公共财政拨款收入42395.06万元,2017年预算安排公共财政拨款3885.39万元,公共财政拨款收入比预算安排增加38509.47万元。2017年公共财政拨款支出42541.85万元,2017年支出预算合计3885.39万元,公共财政拨款支出比支出预算增加38656.46万元,主要包括一、城乡社区支出及保障性住房支出增加。

    二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

   住建委系统2017年度收入总计50600.11万元,支出总计64006.06万元。与2015年度相比,收入减少3395.81万元,减少6.29%;支出增加10009.81万元,增长18.54%。主要原因:一是收入减少的原因主要是财政本着节约开支的原则,压缩各单位的项目支出经费形成,其次是一些收费项目取消,非税收入减少形成;二是支出增加的原因2016年末拨入的城市重点项目建设资金,由于债权单位大部分是外地企业,开具发票需要一定的时间,所以没有及时的支付,在2017年集中支付形成。

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计50600.11万元,其中:财政拨款收入42395.06万元,占83.78%;其他收入8196.77万元,占16.20%;经营收入8.28万元,占2%  

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计64006.06万元.其中:基本支出3334.08万元,占5.2%;项目支出60671.98万元,占94.79%

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入总计42395.06万元,支出总计44973.11万元。与2016年度相比,收入增加21080.19万元,增长98.89%;支出增加12429.45万元,增长38.19%。主要原因:一是收入增加的原因是财政拨入双河区建设项目资金及拨入城市重点项目资金增加形成;二是支出增加的原因是财政拨入的项目资金用于支付项目建设资金及其前期费用形成。

    (五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计42541.85万元,其中:基本支出3329.41万元,占7.83%;项目支出39212.44万元,占92.17%

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3329.41万元,其中:人员经费2953.6万元,主要包括:基本工资1195.3万元,津补贴251.43万元,奖金19.68万元,其他社会保障缴费15.32万元,绩效工资353.53万元,其他工资福利支出564.77万元,离休费39.39万元,退休费438.10万元,抚恤金5.56万元,生活补助12.77万元,医疗费2.45万元,采暖补贴55.31万元。较上年增加365.03万元,主要原因是:2017年底退休人员调整退休费,及在职人员调整薪级工资晋级晋档工资,及2016年的带薪年休假工资在2017年度发放形成;公用经费375.81万元,主要包括:办公费43.99万元,印刷费10.18万元,咨询费5万元,手续费0万元,水费3.6万元,电费21.46万元,邮电费12.38万元,取暖费47.37万元,物业管理费40.87万元,差旅费34.64万元,维修维护费0.13万元,会议费0.66万元,培训费12.34万元,公务接待费2.12万元,专用材料费0.86万元,劳务费14.18万元,工会经费16.65万元,公务用车运行维护费14.7万元,其他交通费用49.97万元,办公设备购置33.44万元,专用设备购置2.99万元,信息网络及软件购置更新8.29万元,较上年减少0.76万元,主要原因是有在职转退休人员经费相应减少。

    (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为60.55万元,支出决算为35.26万元,完成预算的58.23%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为28.33万元,完成预算的71.45%;公务接待费支出决算为6.93万元,完成预算的33.16%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是委属二级单位及机关本着节俭的原则,尽量减少公车开支,其次各项检查,在检查人员较多的情况下使用租赁车辆车型,所以公务用车运行维护费支出减少;二是公务接待费用,今年开始公务接待次数减少,标准降低基本上以工作餐为主,经济实惠,大大缩减了公务接待费的支出。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出35.26万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出28.33万元,占80.35%;公务接待费支出6.93万元,占19.65%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出28.33万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出28.33万元,用于委机关2辆公务用车的保险、燃油及其他费用,还有11个二级单位包括10个未进行公车改革的二级单位的车辆日常开支,车均运维费1.78万元,较上年减少8.5万元,主要原因是委属二级单位及机关本着节俭的原则,尽量减少公车开支,其次各项检查,在检查人员较多的情况下使用租赁车辆车型,所以公务用车运行维护费支出减少。

    公务接待费支出6.93万元。其中:国内公务接待费6.93万元,接待126批次,共接待830人次。主要用于检查工作用餐。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2017年度机关运行经费支出83.92万元,比2016年增加5.08万元,增长6.64%。主要原因是:委机关及所属二级单位中的窗口单位工作量增加,差旅费、办公费等运行费用增加。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额974.89万元,其中:政府采购货物支出79.76万元,2016年增加11.6万元,增长17.01%,主要原因是:部门办公设备及家具用具购置增加;政府采购工程支出605.46万元,比2016年增加516.99万元,增长584%,主要原因是:由委机关实施的项目从2016年开工的所有支付工程款项目必须通过政府采购支付;政府采购服务支出289.67万元,比2016年增加181.39万元,增长167.52%,主要原因是:二级单位部分使用政府购买服务增加支出。

    (三)国有资产占用情况

    截至20171231日,本部门共有车辆19辆,其中,一般公务用车14辆,比2016年相比持平。单位价值50万元以上通用设备3套,主要是:一是公积金软件系统229万元;二是公积金灾备系统54.93万元;三是自助终端打印机56.72万元;单位价值100万元以上专用设备1套,主要是中心办公楼2260.84万元。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    住建委及所有二级单位在编制2017年预算时,在项目管理中制定了绩效目标,绩效目标紧紧围绕单位的实际业务制定,实现绩效目标与项目预算相匹配。

    在2017年预算执行过程中,实行绩效跟踪与财政审核相结合,严格按照预算执行,为此成立了预算绩效评价领导小组,由各单位的负责人任组长,亲自负责。由计划财务科牵头,由分管财务的副主任负责,定期对预算的执行进行自查。

    在年末编制2017年决算时,根据项目绩效目标,运用合理的评价指标和体系对项目做出评价。并报送财政部门,接收财政部门的审核。对财政提出的问题及时的整改,对次年的绩效目标进行修订和调整。

    第三部分 名词解释

    (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:李桃 联系电话:0478-8738655

            内蒙古自治区巴彦淖尔市住房和城乡建设委员会2017.XLS

 

 
   
   
 
 
   

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